市直机关工委2020年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将市直机关工委2020年部门预算公开如下：
一、 部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。做好思想政治工作专业职务评定相关工作。
（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调市直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。
（十三）完成市委交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称
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单位性质
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单位
规格
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经费保障形式
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市直机关工委
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行政
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正处级
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入751.59万元，其中：一般公共预算收入751.59万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市直机关工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算751.59万元，其中基本支出701.59万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出50万元，主要为机关工委综合业务事务管理经费。
3、 比上年增减情况
2020 年预算收支安排751.59万元，较2019年预算增加1.49万元，其中：基本支出增加11.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与2019年预算减少10万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排84.96万元，其中办公费3.57万元，邮电费22.99万元，差旅费5.51万元，维修（护）费0.41万元，会议费1.17万元，办公设备购置费0.31万元，公务用车运行维护费1.93万元，公务交通补贴31万元，离退休干部经费2.29万元，印刷费0.41万元，培训费4.43万元，公务接待费0.28万元，工会经费5.91万元，在职人员福利费3.97万元，党组织活动经费0.51万元，不可预见费0.27万元。主要用于办公区的日常维修及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.21万元，较上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为1.93万元）与上年持平；公务接待费0.28万元，较上年减少0.01万元。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因是落实上级关于压缩“三公”经费和落实中央“八项规定”及关于厉行节约反对浪费的具体措施。
五、政府采购预算情况
2020年，市直机关工委安排政府采购预算为24.15万元。
部门政府采购预算
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286中共秦皇岛市委市直机关工作委员会
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政府采购项目来源
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采购物品名称
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政府采购目录序号
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数量 单位
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数量
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单价
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政府采购金额
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项目名称
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预算资金
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当年部门预算安排资金
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其他渠道资金
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合计
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一般公共预算拨款
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基金预算拨款
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财政专户核拨
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其他来源收入
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合 计
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24.15
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24.15
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机关工委综合事务管理经费
|
50
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复印纸
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A090101
|
箱
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40
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0.04
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1.6
|
1.6
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|
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机关工委综合事务管理经费
|
50
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鼓粉盒
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A090201
|
个
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80
|
0.04
|
3.2
|
3.2
|
|
|
|
|
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机关工委综合事务管理经费
|
50
|
喷墨盒
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A090203
|
盒
|
50
|
0.03
|
1.5
|
1.5
|
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|
|
|
机关工委综合事务管理经费
|
50
|
文具
|
A090401
|
盒
|
50
|
0.02
|
1
|
1
|
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|
|
机关工委综合事务管理经费
|
50
|
笔
|
A090402
|
盒
|
10
|
0.02
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
机关工委综合事务管理经费
|
50
|
其他消耗品
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A0999
|
盒
|
50
|
0.06
|
3
|
3
|
|
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|
|
机关工委综合事务管理经费
|
50
|
一般会议服务
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C060102
|
次
|
3
|
1
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
机关工委综合事务管理经费
|
50
|
其他印刷品
|
A080299
|
批
|
4
|
2
|
8
|
8
|
|
|
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|
|
日常公用经费
|
84.96
|
机动车保险服务
|
C15040201
|
年
|
1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
84.96
|
车辆加油服务
|
C050302
|
吨
|
1.29
|
1
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
84.96
|
车辆维修保养
|
C050301
|
次
|
5
|
0.1
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
84.96
|
机动车保险服务
|
C15040201
|
年
|
1
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
84.96
|
激光打印机
|
A0201060102
|
台
|
1
|
0.31
|
0.31
|
0.31
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
84.96
|
其他印刷品
|
A080299
|
批
|
1
|
0.41
|
0.41
|
0.41
|
|
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|
|
|
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|
|
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六、国有资产信息情况
市直机关工委上年末固定资产金额为59.32万元，主要包括公务用车1辆，电子产品及通讯设备25.41万元，家具、用具11.34万元，本年度各科、室拟购置固定资产总额为0.31万元（详见政府采购预算表）。
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：市直机关工委 截止时间：2019年12月31日
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项目
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数量
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价值（金额单位：万元）
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资产总额
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——
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59.32
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1、交通工具
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1
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22.57
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2、电子产品及通讯设备
|
--
|
25.41
|
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3、家具、用具
|
--
|
11.34
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|
4、其他固定资产
|
--
|
0
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七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其他需说明的事项
无其他事项说明
