秦皇岛机关党建

市直机关工委2015年度预算公示
信息来源:本站　发布时间:2015年02月27日　点击量: 613
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2015年工委预算公示

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一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

因公出国经费
招待费	0.69
公务车辆运行费	12.79
合计	13.48

秦皇岛市委市直机关工委主要职责及预算单位构成

部门编码

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效指标

指标描述

286002

秦皇岛市委市直机关工委

市直机关党的建设

统一领导市直及所属事业单位和部分驻秦机关单位党的工作；加强党的思想政治建设、组织建设、市直机关党风廉政建设工作

政治觉悟和思想道德素质明显提高

思想政治建设

了解和反映干部职工的思想动态，做好市直机关党员干部思想政治工作；负责组织市直机关党员干部进行政治理论学习；指导机关党组织抓好科级及其以下干部的理论培训及考试、考核工作；负责综合指导市直机关精神文明建设工作，抓好志愿者队伍建设，组织开展各项志愿服务活动；组织开展文明单位、文明行业创建活动；做好市直机关普法和法制宣传教育工作；负责所属事业单位政工职称评定工作；重点党报、党刊发行征订工作；指导各级党组织加强学习型党组织建设；负责市直机关党校的日常工作，负责市直机关的国防教育，引导市直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设；承担市直机关思想道德文化建设工作。

2015

利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高

党员教育干部覆盖率

反映重要活动省直党员干部参加受教育情况

2015

干部职工参与率

反映市直干部职工参与教育、活动的比例

2015

公众满意率

反映公众对市直开展的教育和活动满意程度

2015

领导干部参与率

反映市直领导干部参加教育活动的比率

组织建设

规划、分类指导市直机关党的建设工作；负责审批市直机关党组织的设置，指导换届选举工作；负责对市直机关党务干部的考核、任免工作；负责所属党组织的党员教育管理工作；抓好党员发展工作和总支、支部预备党员的考察、谈话及审批，负责市直机关专兼职党务干部业务理论培训工作；负责入党积极分子的重点培训工作；负责党内基本信息管理、党费收缴和管理使用、党员电化教育、组织关系接转工作；负责民主评议党员及“创先争优”活动的组织、评比、表彰工作；负责有关党的代表大会或党代表会议代表的推选与呈报工作。

2015

党组织、党员作用发挥突出

党务干部业务考核优秀率

反映对市直机关党务干部党业务考核情况

2015

市直党员活动参与率

反映市直党员参加党组织活动情况

市直机关党风廉政建设

领导市直机关党组织的纪律检查工作；指导市直机关党组织对党员特别是党员领导干部实施党内监督；抓好党员廉政建设和反腐败工作；承办群众来信、来访工作；审议党员干部违反党纪问题，审批党员干部违反党纪处理决定；负责市直机关行政监察有关工作；抓好对所属单位领导班子民主生活会的管理；负责市直机关党员领导干部的廉洁自律、案件查处和纠正行业不正之风工作。

2015

八项规定及反腐败工作取得较好成效，机关作风明显好转

案件办结率

反映对上级交办案件的办结情况

党建信息工作

负责综合各部门意见，提出市直机关党的建设规划和工委年度工作计划；负责工委综合性文件和领导讲话等文件的起草；围绕中心工作和党建规划，对市直机关党建方面重大课题进行调研；负责党建工作经验、信息的收集、整理工作，编辑《机关党的生活周报》和《秦皇岛机关建设》双月刊；负责市直机关党的建设研究会的日常工作；建好机关党建工作信息平台，负责《秦皇岛机关党建》网站、微信平台的管理与维护，内容的编辑、更新工作；负责与其它地市、县区工委工作信息联络与交流。

2015

及时反映市直机关党建工作情况

群众参与度

信息渠道畅通，及时反映机关党的建设情况

党总支工作

负责工委机关党的思想、组织、作风建设；做好工委机关的思想政治工作；负责工委理论学习中心组服务工作；领导工委机关工、青、妇等群团组织工作。

2015

各项工作全部落实

业务工作完成率

反映业务工作完成情况

人事工作

　　负责工委的机构编制、人事调动、任免、培训、考核、奖惩、工资、工人技术等级评聘、人事档案和老干部工作

2015

各项工作全部落实

业务工作完成率

反映业务工作完成情况

市直机关统战、工会、共青团、妇女工作

指导市直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，发挥各自职能作用，服务中心工作

统战、群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评；组织健全，工作落实，市直干部职工国防观念和市直民兵战斗力进一步增强。

统战工作

　　宣传贯彻中央、省委和市委有关统一战线方针政策；指导市直机关党的统战工作；了解和反映市直机关党外知识分子和统战对象的意见和建议；做好市直机关台胞、港澳同胞、海外侨胞眷属的工作；负责市直机关反邪教工作。

2015

统战工作受到公众好评

统战工作满意度

反映市直各界人士对统战工作的评价满意度

工会工作

　　负责市直机关工会工作的规划，抓好组织落实；维护干部职工合法权益；指导基层工会换届改选；深化“职工之家”建设，加强工会基础建设；组织开展健康向上的文体活动；负责工会会费的收缴、管理与使用，检查指导基层工会财务工作。

2015

工会工作全部落实

群众满意度

市总工会充分肯定和基层工会的好评。

共青团工作

　　指导基层团组织围绕党的中心任务，开展适合青年特点的各项活动；抓好青年文明号(岗)的创建工作；了解掌握团员青年工作情况，反映青年的思想动态、建议和要求，做好团员的思想政治工作；指导机关团组织换届改选；做好团员发展和推优工作；负责团费收缴、管理与使用；接转团的组织关系。

2015

共青团工作全部落实

群众满意度

团市委的肯定

妇女工作

　　规划、指导基层妇女工作；开展“巾帼建功”创建工作；负责对市直机关妇女干部职工进行“四自”教育；维护女干部职工的合法权益；指导基层妇女组织换届改选。

2015

妇女工作全部落实

群众满意度

市妇联的肯定

工委事务管理

做好机关服务、后勤保障工作，当好领导的参谋助手

各项工作全部落实

综合业务管理

　　负责综合、反映市直机关党建工作情况及贯彻落实市委重要会议、重大决策情况；负责工委机关内外联络和协调工作；负责文件、资料、印章、档案的管理和文印工作；负责机关保卫、保密、会议组织、接待工作；负责机关行政后勤、劳资、国有资产管理工作；负责市直机关社会治安综合治理和平安机关创建工作。

2015

各项工作全部落实

综合业务工作完成率

反映其他业务工作完成情况

市直机关工委2015年度预算情况说明

　　2015年度市直机关工委预算严格按照市里统一安排，在2014年度预算的基础上压减，市直机关工委2015年部门预算共510.49万元，均为一般公共预算财政拨款，包括人员经费367.43万元，日常公用经费54.06万元，专项公用经费89万元；市直机关工委2015年部门预算同比增加125.36万元，主要原因是人员经费和正常公用经费的增加。

省直工委2015年“三公”经费12.15万元，其中出国经费0万元，公车运行维护费11.51万元，公务接待费0.64万元，无公车购置费用。“三公”经费同比减少2.03万元，主要原因是全市财政紧张，全面压缩“三公”经费。

省直工委2015年部门会议费预算为3.33万元，培训费预算为3.25万元。

______________________________________________________________________________________

2014年三公经费和2013三公经费

情况比较

一、2013年三公经费共安排14.18万元。其中正常公用经费交通费13.46万元，公用经费专项项目交通费0元，招待费0元。

二、2014年三公经费共安排12.15万元。其中正常公用经费交通费11.51万元，公用经费专项项目交通费0 元，招待费0 元。

三、2014年比2013年三公经费减少了2.03万元。

“三公”经费增减变化原因说明：因全市财政紧张，全面压缩“三公”经费。

_____________________________________________

部门预算收入明细表
																				单位:万元
序号	单位编码	单位名称	收入项目	收入合计	财政一般预算拨款安排									基金预算拨款	财政专户核拨资金	其他来源收入
序号	单位编码	单位名称	收入项目	收入合计	小计	事业费限额	非限额补助	行政性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	债务收入	中央财政提前通知转移支付	其他	基金预算拨款	财政专户核拨资金	小计	事业收入	上级补助	附属单位上缴	经营收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	286			510.49	510.49		510.49
7	286002	中共秦皇岛市委市直机关工委		510.49	510.49		510.49
8			财政拨款	510.49	510.49		510.49
9
10

部门预算收支总表
												单位：万元
序号	单位编码	单位名称	预算收入					预算支出
序号	单位编码	单位名称	合计	一般预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	合计	人员经费	正常公用经费	公用专项	专项项目	其他支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	286	中共秦皇岛市委市直机关工委	510.49	510.49				510.49	367.43	54.06	89.00
7	286002	中共秦皇岛市委市直机关工委	510.49	510.49				510.49	367.43	54.06	89.00
8

部门预算支出总表
单位：万元
序号	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费																																																																正常公用经费																																															专项公用经费	专项经费	其他支出
序号	单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	合计	一、工资福利支出	1、基本工资	2、津贴补贴	1）地区附加津贴	2）艰苦边远地区津贴	3）（特殊）岗位津贴（补贴）	（1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	（2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴	4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	（1）回族补贴	（2）职工劳模荣誉津贴	5）上述项目之外的津贴补贴	3、奖金	4、社会保障缴费	（1）基本养老保险费	（2）基本医疗保险费	（3）大病医疗保险费	（4）公务员医疗补助	（5）事业单位补充医疗保险费	（6）事业单位失业保险费	（7）工伤保险费	（8）应缴其他保险费	5、伙食补助费	6、绩效工资	（1）基础绩效工资	（2）奖励绩效工资	（3）应纳入绩效工资的津贴补贴	7、其他工资福利支出	（1）长期聘用人员和长期临时工工资	（2）病假两个月以上职工的工资	（3）其他	二、对个人和家庭的补助	1、离休费	（1）离休金	（2）离休人员补贴	（3）离休人员特殊补贴	（4）离休人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费	2、退休费	（1）退休金	（2）退休人员补贴	（3）退休人员特殊补贴	（4）退休人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费	3、退职（役）费	（1）退职生活费	（2）退职人员补贴	（3）退职人员特殊补贴	（4）退职人员上述项目之外的补贴	（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生	4、抚恤金	5、生活补助	6、医疗费	7、助学金	8、奖励金	1）独生子女父母奖励	2）其他奖励金	9、住房公积金	10、待规范津贴补贴人员提租补贴	1）在职人员提租补贴	2）离休人员提租补贴	3）退休人员提租补贴	4）退职（役）人员提租补贴	11、购房补贴	12、其他对个人和家庭的补助支出	合计	1、办公费	2、印刷费	3、咨询费	4、手续费	5、水费	6、电费	7、邮电费	8、取暖费	1)办公取暖费	2)住宅取暖费	(1)在职人员住宅取暖费	(2)离休人员住宅取暖费	(3)退休人员住宅取暖费	(4)退职人员住宅取暖费	9、物业管理费	10、交通费	1)燃料费	2)维修费	3)保险费	4)其他交通费	11、差旅费	12、出国费	13、维修(护)费	14、租赁费	15、会议费	16、培训费	17、招待费	18、专用材料费	19、被装购置费	20、专用燃料费	21、劳务费	22、委托业务费	23、工会经费	24、福利费	25、其他	1)离休干部公用经费	2)离休干部特需费	3)离休干部住宅公用电话费	4)离休人员福利费	5)退休干部公用经费	6)退休干部特需费	7)退休干部住宅公用电话费	8)退休人员福利费	9)退职人员福利费	专项公用经费	专项经费	其他支出	10）其他	26、办公设备购置费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
6	286	中共秦皇岛市委市直机关工委	合计		510.49	367.43	295.62	54.66	173.11	162.06	0	6.5	6.5	0			0	4.55	4.55	103.31	63.3	40.01	0	0	0		0	0	0				0	0	0	0	0	31.8	0	0	0	0	0	0	3.07	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		1.62	0	0	0.28	0.28	0	26.79	0						0.04	54.06	4.37	0.49			0.49	1.94	2.43	7.62		4.55			3.07		1.3	11.51	7.72	3	0.57	0.22	6.8		0.49		3.33	3.25	0.64						4.33	1.6						1.02	0.36		0.92		0.81	0.36	89
7	286002	中共秦皇岛市委市直机关工委	小计		510.49	367.43	295.62	54.66	173.11	162.06	0	6.5	6.5	0			0	4.55	4.55	103.31	63.3	40.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.8	0	0	0	0	0	0	3.07	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		1.62	0	0	0.28	0.28		26.79	0						0.04	54.06	4.37	0.49			0.49	1.94	2.43	7.62		4.55			3.07		1.3	11.51	7.72	3	0.57	0.22	6.8		0.49		3.33	3.25	0.64						4.33	1.6						1.02	0.36		0.92		0.81	0.36	89
8			2013601	行政运行	344.63	295.94	295.62	54.66	173.11	162.06	0	6.5	6.5	0			0	4.55	4.55	63.3	63.3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0						0						0	0	0	0	0	0				0	0.28	0.28	0		0						0.04	48.69	4.37	0.49			0.49	1.94	2.43	4.55		4.55					1.3	11.51	7.72	3	0.57	0.22	6.8		0.49		3.33	3.25	0.64						4.33	1.6											0.81	0.36
9			2013699	其他共产党事务支出	89		0		0			0			0					0										0				0				0	0						0						0										0				0																																																						89
10			2080501	归口管理的行政单位离退休	8.44	3.07	0		0			0			0					0										0				0				3.07	0	0	0	0	0	0	3.07	0	0	0		0	0										0				0							5.37								3.07					3.07																											1.02	0.36		0.92
11			2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	0		0			0			0					0										0				0				1.62	0						0						0							1.62			0				0							0								0		0						0																			0
12			2100501	行政单位医疗	40.01	40.01			0			0			0					40.01		40.01	0	0	0					0				0				0	0						0						0								0		0				0							0								0		0						0																			0
13			2210201	住房公积金	26.79	26.79	0		0			0			0					0										0				0				26.79	0						0						0										0			26.79	0						0.04	0								0		0						0																			0